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Ruta: Intel Hub + Dashboard Riesgos DAFP
A. Características principales
- Filtros: Sistema de riesgos, sede y más filtros adicionales para hacer busquedas avanzadas por proceso, causa, factores, responsables, entre otras.
Una vez escojas los filtros haz clic en Aplicar y para una nueva busqueda haz clic en Borrar todo. - Vista Riesgos DAFP:
- Panorama general DAFP: Visualiza el total de riesgos por sistema y compara la distribución de la Calificación Inherente de riesgos DAFP con la Calificación Residual de riesgos DAFP.
- Concentración y eventos: Identifica los procesos con mayor número de riesgos mediante el Top 10 procesos con más riesgos y despliega la tabla Riesgos con eventos materializados para revisar incidentes registrados.
- Análisis de causas DAFP: Muestra el Top causas más frecuentes DAFP y conecta con los registros correspondientes en la sección Causas conteo y control DAFP 2020 para reconocer factores comunes de riesgo.
- Antigüedad y evaluación pendiente: Permite verificar la actualización del análisis en Riesgos por antigüedad de evaluación DAFP 2020 (mostrando código, riesgo, responsable y fecha de evaluación) y dimensiona los pendientes a través del indicador y la tabla Detalle de riesgos DAFP sin evaluar.
- Detalle de riesgos DAFP 2020: Tabla detallada con buscador para la consulta directa de cada riesgo DAFP con sus campos específicos de identificación. - Vista Controles DAFP:
- Composición y efectividad DAFP: Evalúa la arquitectura de controles mediante Control por tipo DAFP, Control DAFP por nivel de efectividad y el KPI cuantitativo Controles sin evaluación DAFP.
- Estado por proceso DAFP: Muestra en Estado evaluación de controles DAFP la clasificación de los estados de los controles agrupada por cada proceso de la entidad.
-Detalle de seguimiento a controles: Dispone de las tablas Detalle controles DAFP sin evaluar y Detalle controles DAFP en última evaluación ascendente, donde se cruza la fecha de evaluación, riesgo asociado, ID del control, causas que mitiga, proceso responsable, persona a cargo y periodicidad de ejecución.